Estimado paciente, nuestro proceso de facturación es a través de la empresa ASPEL. Para poder realizar tu factura es necesario que entres al siguiente link https://adm.aspel.com.mx/portalfacturacion/ .

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En dicha página debes ingresar varios datos:

1. RFC EMISOR, aquí debes escribir SIMA860516GP7

2. FOLIO NOTA DE VENTA, aquí debes anotar el número que aparece como No. Comprobante en la esquina superior derecha de la Nota de Venta que enviamos a tu correo. 

3. FECHA DE NOTA, selecciona en el calendario el día en que realizaste el pago.

4. TOTAL, escribe la cantidad por la que fue la Nota de Venta, toma en cuenta que si te dividimos los pagos que realizaste en diferentes Notas de Venta, debes realizar todos los pasos anteriores por cada nota de manera individual y poner el FOLIO y el TOTAL correspondiente a cada nota.

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 *Es muy importante que el folio, la fecha y la cantidad de la nota de venta coincidan, sino el sistema no te dejará cotinuar. 

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Después de eso, haz clic en el cuadro junto a la frase "No soy un robot" y posteriormente da clic en el botón Aceptar.

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En la siguiente página debes llenar todos tus datos fiscales. Comienza por llenar tu RFC y Razón Social. Ninguno de los espacios que están marcados con un asterisco rojo pueden quedar sin llenarse. 

 

Uso de CFDI debe ser D01. Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios si perteneces al régimen de Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados

Uso de CFDI debe ser G03. Gastos en general si perteneces al régimen Simplificado de Confianza.

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Una vez que llenaste todos los datos, da clic en el pequeño botón que aparece a lado de tu RFC, eso valida tu información fiscal con el SAT. Si los datos son correctos aparecerá una pequeña paloma verde. Si no aparece, verifica que todos tus datos estén correctos.

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Una vez que todos lo datos han sido verificados da clic en el botón Generar. 

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Si tienes más dudas de cómo hacer tu factura, aquí te dejamos un video. 

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